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乐山市民政局2016年部门决算编制说明

信息来源: 发布时间:2017-11-16
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乐山市民政局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规;拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施;编制全市民政事业中、长期发展规划、制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体和民办非企业的登记管理和监督检查职责;负责社团行政复议工作。

3.拟订全市优抚政策、标准和办法;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员的伤亡抚恤工作;负责烈士纪念建筑物的保护和管理工作;负责烈士褒扬工作;承办各类优抚对象、烈士、国家工作人员评定和调升伤残等级的审核报批工作。

4.拟订退役士兵、复员干部、伤病残军人和移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休退职职工接收安置政策和安置计划并组织实施;拟订全市军队离退休干部休养所管理办法;指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

5负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害应急救助体系建设,负责组织核查并统一上报和发布灾情,管理、分配中央、省和市本级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

6牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

7拟订全市行政区划总体规划和地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作;组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理;负责全市标准地名图书资料的收集、审定和保管。

8拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见并指导实施,指导城乡社区服务体系建设,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

9拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施,指导城市社会福利事业单位的管理工作,推动社会福利社会化服务体系的发展;拟订社会弃婴收养的管理办法并组织实施;承担城市“三无“、孤老(儿)、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作;负责社会福利企业资格认定工作;协助管理福利彩票发行工作;负责管理本级福利公益金并监督全市福利公益金的管理使用;负责全市福利彩票公益金资助项目的审核报批工作;组织、指导社会捐助工作,指导和推进慈善事业的发展。

10.拟订婚姻登记规范性文件和政策措施,制订婚姻服务机构管理办法并组织实施,推进全市婚俗和殡葬改革;指导全市婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;负责涉外婚姻登记和涉外收养领养登记工作。

11.会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,全市民政工作紧紧围绕市委、市政府工作大局,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指引,进一步深化民政事业改革、提升民政工作质量。着力兜底线、强基础、增活力,聚焦精准脱贫,着力保障和改善基本民生、加强和创新社会治理、支持和服务国防军队建设、提供和强化民政基本公共服务, 社会福利和慈善公益事业、社会救助、基层政权和社区建设、优抚安置、减灾救灾、法制民政建设等方面着力提升民政服务管理社会化、科学化水平,全面完成全年各项目标任务。

二、部门概况

乐山市民政局下属二级预算单位13个,其中行政单位2个,其他事业单位11个。

三、收支决算总体情况

2016年乐山市民政局本年收入合计17458.13万元,其中:财政拨款收入9455.58万元,占54.16%;上级补助收入777.98万元,占4.46%;事业收入6073.58万元,占34.79%;其他收入1150.99万元,占6.59%

2016年乐山市民政局本年支出合计18071.18万元,其中:基本支出5154.52万元,占28.52%;项目支出12916.66万元,占71.48%

 

四、财政拨款收支决算情况

乐山市民政局2016年度财政拨款收支总决算12992.32万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1431.2万元,增加12.38%。财政拨款收支比2015年增加的原因是2016年财政加大对民生保障工作的投入力度,财政拨款项目经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出9067.85万元,占本年支出合计的50.18%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1659.93万元,下降15.47%

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐山市民政局2016年一般公共预算财政拨款支出9067.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出21.70万元,占0.24%;社会保障和就业支出7450.81万元,占82.17%;医疗卫生支出1389.77万元,占15.33%;住房保障支出205.58万元,占2.27%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项):2016年决算数为21.7万元,完成预算100%

2、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为473.9万元,完成预算98.15%,决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中。

3、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为330.61万元,完成预算91.56%,决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中。

4、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 2016年决算数为182.17万元,完成预算99.58%,决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中。

5、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项): 2016年决算数为9万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是根据合同约定,项目尾款要验收后支付。

6、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目系第二次全国地名普查中央补助资金项目,准备用于该项工作合同后期付款,故当年未使用。

7、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 2016年决算数为13万元,完成预算11.50%,决算数小于预算数的主要原因是乐山市社区公共服务综合信息平台建设项目正进入公开招投标阶段,未支付款项。

8、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 2016年决算数为171.55万元,完成预算90.57%,决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2016年决算数为61.56万元,完成预算93.23%,决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2016年决算数为293.58万元,完成预算100%

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 2016年决算数为25.24万元,完成预算100%

12、社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项): 2016年决算数为142.11万元,完成预算100%

13、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 2016年决算数为2801.86万元,完成预算100%

14、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项): 2016年决算数为296.35万元,完成预算64.01%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金年底下达。

15、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 2016年决算数为48.61万元,完成预算100%

16、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 2016年决算数为705.98万元,完成预算100%

17、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 2016年决算数为153.62万元,完成预算100%

18、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 2016年决算数为718.9万元,完成预算99.87%,决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中。

19、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 2016年决算数为365.09万元,完成预算53.69%,决算数小于预算数的主要原因是养老服务体系建设项目在实施中。

20、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项): 2016年决算数为30万元,完成预算100%

21、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项): 2016年决算数为99.12万元,完成预算49.44%,决算数小于预算数的主要原因是室内避难场所及仓储用房项目在实施中。

22、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 2016年决算数为526.44万元,完成预算93.41%,决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助项目在实施中。

23、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2016年决算数为2.12万元,完成预算100%

24、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)精神病医院(项):2016年决算数为1303.67万元,完成预算100%,。

25、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为15.79万元,完成预算91.43%决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中。

26、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为70.31万元,完成预算100%
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住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为205.58万元,完成预算100%
    
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2749.08万元,其中:

人员经费2524.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费224.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.57万元,完成预算69.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为73.5万元,完成预算89.96%;公务接待费支出决算为10.07万元,完成预算25.89%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家厉行节约的政策,市民政局继续加大对“三公”经费的管理和控制,减少三公”经费开支

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少88.47万元,下降51.42%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.76万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少61.11万元,下降45.40%;公务接待费支出决算减少25.59万元,下降71.76%。增减变动的主要原因是根据国家厉行节约的政策,市民政局继续加大对“三公”经费的管理和控制,减少“三公”经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算73.5万元,87.95%;公务接待费支出决算10.07万元,12.05%。具体情况如下:

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费73.5万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车41辆,其中:轿车15辆、越野车8辆、载客汽车(救助等专用车)18辆。

公务用车运行维护费支出73.5万元。主要用于救灾救济、城乡低保、农村五保、优抚安置、社会救助、社会福利、区划地名、社会事务、基层政权和社区建设、民间组织管理、双拥工作、老龄工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费10.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待139批次,1155人,共计支出10.07万元,具体内容包括:民政系统省际、市(州)工作检查与交流、与区(县)工作衔接和指导、直属事业单位医疗业务、救助工作、福利工作、军休工作、低收入家庭认定工作、慈善工作、殡葬工作衔接等

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市民政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1622.42万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,乐山市民政局机关运行经费支出58.25万元,比2015年增加3.25万元,增长5.91%

(二)政府采购支出情况

2016年度,乐山市民政局政府采购支出总额3616.23万元,其中:政府采购货物支出1026.36万元、政府采购工程支出2581.70万元、政府采购服务支出8.17万元。主要用于办公设备、家具用具、医疗设备采购支出、乐山市社会福利院养老服务体系老年公寓项目建设基建工程采购支出和乐山市救灾物资储备管理中心室内避难所及仓储用房工程建设、车辆维修保养、加油、保险服务等支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,乐山市民政局公有车辆41辆(含捐赠车4辆),其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金25894万元,覆盖率达到100%一是2016年部门预算支出绩效评价项目,自评分98分。存在问题:民生保障的各类救助资金使困难群众的困难得到了一定程度缓解,但救助工作难度仍然很大,项目资金配套仍然不足。整改措施:一是积极争取上级资金,做好资金需求的测算工作,及时与财政和上级主管部门沟通,最大限度争取项目资金。二是本级财政逐年加大对民生保障资金的投入力度,民政部门加大救助力度,切实解决广大群众的实际困难,把党和政府的温暖送到千家万户。二是流浪乞讨人员救助项目支出绩效评价,自评分98分。存在问题:一是救助服务内容需要进一步拓展。二是救助资金管理和救助工作流程还需要进一步规范。整改措施:一是各地救助工作重点除对救助者的衣食住行医等基本保障外,应在加强对救助者心理咨询、技能培训、教育矫治等方面开展工作,拓展服务范围,提升我市救助服务工作水平。二是建章立制,进一步规范救助资金管理和救助工作流程。三是加强救助机构工作人员培训力度,通过培训,使救助机构工作人员系统接受社会工作、特殊教育、心理干预等方面专业教育,提升救助机构服务水平,切实把服务流浪乞讨人员的工作落到实处,帮助受助人员树立自信心,早日回归社会。三是特困人员救助供养项目支出绩效评价,自评分97分。存在问题:一是救助资金有限,救助水平不高。二是该项资金使用绩效不高,资金管理还有待规范整改措施:一是加大资金的投入力度,为特困人员提供服务和帮扶,形成全社会关心、支持、参与特困人员救助供养工作的良好氛围。二是加强相关业务培训,把政策落实到具体工作中,规范资金管理使用流程,提高资金的使用绩效。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如福利院代养收入、殡葬收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐款收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映具体项目以外的其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):指民间组织管理方面支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造的设备更新支出。

社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自燃灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项):指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指专门收治精神病人医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。