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乐山市民政局(本级)2018年部门预算支出绩效自评报告

信息来源: 发布时间:2018-11-09
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一、部门概况

(一)机构组成。

乐山市民政局部门预算单位共13个,其中:行政单位2个,分别为:民政局机关和市老龄办;事业单位11个,分别为:市军干所、市军干二所、市精神病医院、市社会福利院、市救助管理站、市殡仪馆、市公墓管理处、市慈善总会办公室、市军休干部服务中心、市救灾物资储备管理中心、市低收入家庭认定中心。

(二)机构职能。

乐山市民政局是管理社会事务的政府职能部门,基本职能是:

1.贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规;拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施;编制全市民政事业中、长期发展规划、制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体和民办非企业的登记管理和监督检查职责;负责社团行政复议工作。

3.拟订全市优抚政策、标准和办法;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员的伤亡抚恤工作;负责烈士纪念建筑物的保护和管理工作;负责烈士褒扬工作;承办各类优抚对象、烈士、国家工作人员评定和调升伤残等级的审核报批工作。

4.拟订退役士兵、复员干部、伤病残军人和移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休退职职工接收安置政策和安置计划并组织实施;拟订全市军队离退休干部休养所管理办法;指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

5、负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害应急救助体系建设,负责组织核查并统一上报和发布灾情,管理、分配中央、省和市本级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

6、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

7、拟订全市行政区划总体规划和地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作;组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理;负责全市标准地名图书资料的收集、审定和保管。

8、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见并指导实施,指导城乡社区服务体系建设,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

9、拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施,指导城市社会福利事业单位的管理工作,推动社会福利社会化服务体系的发展;拟订社会弃婴收养的管理办法并组织实施;承担城市“三无“、孤老(儿)、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作;负责新增假肢与矫形器(辅助器具)生成装配企业的资格认定工作;协助管理福利彩票发行工作;负责管理本级福利公益金并监督全市福利公益金的管理使用;负责全市福利彩票公益金资助项目的审核报批工作;组织、指导社会捐助工作,指导和推进慈善事业的发展。

10.拟订婚姻登记规范性文件和政策措施,制订婚姻服务机构管理办法并组织实施,推进全市婚俗和殡葬改革;指导全市婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;牵头全市未成年人保护工作;负责涉外婚姻登记和涉外收养领养登记工作。

11.会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

乐山市民政局机关及下属单位实有在职人员264人,其中:行政36人,事业228人。离退休151人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2017年乐山市民政局资金收入总额为22638.43万元,其中:财政拨款收入12146.03万元,事业收入5820.39万元、其他收入545.16万元,上年结转结余4126.85万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2017年乐山市民政局资金支出总额为22638.43万元,其中:一般公共服务支出50万元,社会保障和就业支出11148.92万元,医疗卫生支出4832.36万元,住房保障支出为221.55万元,其他支出456.18万元,年末结转结余5929.42万元

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

1、编制原则和报送时效。根据新《预算法》、《预算法实施条例》等要求,我局2017年预算编制原则:一是坚持统筹兼顾、与市级财力状况相适应、与部门履行行政职能及事业发展计划相协调的原则;二是坚持厉行节约,贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”的要求,从严从紧编制预算,控制和降低行政成本;三是根据当年增人增资、晋职晋级、专项工作及非税收入完成情况及时申报部门调整预算。我局2017年预算编制严格按照市财政预算编制通知和有关要求,按时编制上报基本支出和项目支出预算。

2、编制质量。按照财政规范性要求努力提高部门预算的编制质量。在工作中注重预算编制的准确性,对新增的民生保障项目多次与市财政沟通,以保障民生工作的正常开展。部门预算编制均报经市人大审查通过。

3、绩效目标。按照2017年部门预算编制的新要求,我局注重部门整体目标和和重点项目绩效目标的编制,以数据测算为基础、明确量化考核指标,以科学合理的绩效目标的制订,促进民政工作目标的顺利实施。

4、转移支付提前下达。对中央和省级提前下达的民生保障转移支付资金,由我局提出项目资金预分配方案,经市财政局审核,报经市政府批准后,由市财政局按规定提前下达。

5、对专项转移支付的编制。对上级专项转移支付的民生保障资金,由我局采用因素分配法,综合考虑服务对象人数、人均财力、当地财政预算安排资金、资金结余以及工作开展情况等因素,分地区、分项目编制资金分配方案。

(二)执行管理情况。

1、执行进度。2017年,我局严格预算执行管理,按照新《预算法》规定管理使用资金。一是实现了部门资金的集中支付管理;二是如实完整填写财政支付信息,保证了会计信息的真实性,支付行为的合规性。三是与市财政加强沟通联系,密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、非税收入征收进度、资金动态使用情况等,每月与财政对账,做好财务数据核对和资金进度分析。对中央和省级专项转移支付的民生保障资金,我局在资金下达后就及时编制项目资金预分配方案,经市财政局审核,报经市政府批准后,由市财政局在规定时限内下达资金。

2、预算调整。2017年预算中期评估工作与预算收支执行进度紧密结合,根据国务院相关规定,对取消收费的婚姻证书工本费项目及时进行了调整。同时调整了部分项目资金用于保障重点项目资金需求,推动支出结构的动态优化。

3、行政管理。一是我局积极开展各类节能降耗活动,制定和完善节能降耗工作措施,认真做好基础数据统计工作,定期实施能耗监测,定期汇总分析本单位资源消耗统计报告数据,建立节能降耗统计报告制度,按时上报政府公共机构能源资源消耗统计的季报和年报。二是严格“三公”经费管理。认真贯彻落实“中央八项规定”和“省委省政府十项规定”要求,从严控制行政成本支出,坚持务实节俭,进一步控制压缩“三公”经费支出,确保了“三公”经费只减不增。

通过预算执行管理,我局认真分析年末结转结余形成原因,一是政策性原因造成单位结转和结余资金过大。有些项目实施因国家层面的政策未出台而无法实施。二是跨年实施的工程项目在实施过程中,合同约定的付款期限未到。在来年的工作中,我们一定要加强监管和指导、加快部门结转资金的支付进度,对于上级专项转移支付坚持专款专用,确保项目顺利实施。

(三)综合管理

为加强部门预算管理,规范财务行为,保障我局工作任务的顺利完成,我局结合当前财政政策要求和民政工作实际从债务管理、非税收入、政府采购、资产管理、内控制度、绩效评价等方面加强对本系统财务工作的统一管理、指导和监督。

1、债务管理。根据市委、市政府要求加强债务管理,做好部门债务的清理和申报工作。

2、非税收入执收情况。严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。根据国务院相关规定,于2017年4月1日起停止婚姻证书工本费的收取。对非税收入实行收支两条线管理,及时足额将非税收入缴入财政。

3、政府采购实施计划。严格部门采购管理,政府采购实施计划与政府采购预算编制一致。执行的实施计划与备案的实施计划一致。如有增加,均通过了法定程序报批。

4、资产管理。根据市财政资产管理要求,一是局机关和各直属单位的国有资产全部纳入资产信息系统管理,并落实专人负责,对资产变动情况及时录入系统。二是按时开展了资产清查工作,及时更新了资产管理信息系统,按规定时间和要求完成资产清查工作任务。三是及时上报国有资产报表。落实专人负责报表填报,确保了报表填报规范,内容完整,数据真实并提交资产分析报告,对单位的资产变动情况进行了分析说明。

5、内控制度管理。根据民政工作特点,在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,对内部管理制度进行全面清理,按现有的工作要求重新设置了内控管理制度和流程。根据风险防控要求,重点关注经费预算、资金收付、政府采购、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险点,通过强化内控制度建设,切实做到工作有章可循,有据可依。

6、信息公开。严格执行预算信息公开,在市财政批复部门预算后二十日内在市民政局门户网站和市政府网站上向社会公开本部门预算。严格执行决算信息公开,在市财政批复部门决算后二十日内在市民政局门户网站和市政府网站上向社会公开本部门决算。对需要公开的绩效信息均按要求进行了公开。

7、绩效评价。2017年民政部门项目绩效评价实现了全覆盖,覆盖率达到100%,对下级预算单位也开展了绩效评价,并将绩效信息按要求报送了市财政局。针对绩效考评发现问题,我们制订了整改措施,并对评价结果进行了整改。

8、接受监督检查情况。2017年6月,我局接受了市财政局对市救助站的财务检查。市救助站对检查出的问题进行了专项整改并将整改情况报送了市财政局。

(四)整体绩效

2017年,我市民政工作紧紧围绕市委、市政府工作大局,以民生、创新、智慧、法治、文化“五个民政”建设为抓手,聚焦精准脱贫,着力保障和改善基本民生、加强和创新社会治理、支持和服务国防军队建设、提供和强化公共服务。全面完成全年各项目标任务,提升了民政服务管理社会化、科学化水平。

1、部门职责履行结果

民生工程、民生实事圆满完成。一是民生工程推进有力。截至2017年12月,全市共救助城乡患病住院困难群众223992人次,共支出住院医疗救助资金9333.2万元,城乡医疗救助政策范围内住院自负费用救助比例为70%,完成省政府目标任务(70%)的100%;新增改造养老床位2900张,完成目标任务的100%;维修改造公办养老机构床位1200张(目标1200张),完成目标任务的100%;建设城乡社区日间照料中心82个,为85330名困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务,完成目标任务的100%;截至12月,全市城乡低保人数共178486人,其中城市低保保障人数为56453人(不包括城市特困对象),农村低保保障人数为122033人;累计低保金支出为48337.25万元,其中城市低保支出22711.5万元,农村低保支出为25625.75万元。二是民生实事件件落实。截至12月,按照每人每月70元的标准,对近3万名持有第二代残疾人证的乐山市户籍低保对象发放困难残疾人生活补贴2243.186万元;将城乡低保保障标准分别由月人均440元、年人均3100元提高到月人均480元、年人均3420元,确保了农村最低生活保障线和国定扶贫标准线实现“两线合一”。

聚焦困难群众帮扶,助力精准扶贫攻坚。一是创新帮扶方式。将符合条件的3683名特殊群体全部纳入了救助帮扶范围。二是加大帮扶力度。从2017年7月1日起,将城市特困人员的供养标准调整为每人每月720元,农村特困人员集中为每人每月500元、分散供养为每人每月400元,护理补贴按照生活自理能力情况分别不低于每人每月300元、200元和100元。三是广集社会力量。广泛发动社会力量捐赠爱心款物4200多万元支持精准扶贫,有力促进了脱贫攻坚工作的开展。

完善养老服务体系,发展养老服务产业。一是广开渠道,引导社会力量参与养老事业发展。引进民间资本约3.6亿元,新建、改建养老机构13个,新增养老床位2000多张。采取“公建民营”模式,引进社会资本近3000万元,在乐山市社会福利院新建康养服务中心开展医养结合服务,全市首家公建民营养老机构——夹江县中心敬老院正式投入运营。采取“民办公助”模式引进社会资本1200万元新建、盘活一大批社区老年人日间照料中心。二是拓展思路,积极探索养老服务内容延伸。引进社会资本3000余万元建设专门收养精神疾病和老年痴呆病患者的乐山嘉州养老院,使入住患病老人在养老的同时,能够得到精神医学专业治疗和规范的健康管理服务。三是以“智”提升,继续推进养老信息惠民试点。“12349”居家养老服务信息平台目前已建成可容纳300万用户的动态养老健康档案数据库和覆盖全市的智能居家养老呼叫网络,服务网络实现全市覆盖,建立9个线下体验中心,整合2700余个爱心服务商和3000余名志愿者加入平台为老人提供全方位的服务,入网老人达4.5万余人,完成服务12余万人次,启动紧急救援26次,找到走失老人8名。

健全救灾应急机制,提升应急救助能力。一是扎实做好新灾报送。指导相关区县做好新灾灾后救助工作,2017年,全市累计发生一般自然灾害23次,183个乡镇307603人次受灾,紧急转移安置受灾群众3971人,对21304名受灾群众提供紧急生活救助。二是圆满完成冬春救助。2016-2017年冬春期间,全市累计救助各类困难群众11.2546万户、27.0736万人,安排各类资金2661.2188万元,发放棉被8.851万床、棉衣裤0.57万套、防寒棉大衣7.80万件、粮油19.46万公斤。三是着力加强物资储备。出台《乐山市自然灾害救助物资储备规划(2016—2020年)》,大力推进偏远地区及灾害隐患多发地区的应急救灾物资储备工作。建成“1+3+2+86”的应急救灾物资储备体系,形成灾后第一批救灾物资“1小时”送达圈。四是继续加强指挥体系。成立乐山市减灾中心,投资约400万元,完成了9000平米室外避难场所改造,启动了室内避难场所启用和应急指挥中心升级等工程项目。

围绕依法治理,推进社会治理创新。一是全面完成换届选举工作。完成了全市1982个村、263个社区的换届选举工作,指导各地依法依规开展村(居)委会换届选举。各级共组建换届选举指导机构230个,落实工作经费932万元,排查并治理难点村(社区)420个,培训选举工作人员40979人次,为换届选举顺利完成提供了坚实保障。二是有力推进信息平台建设。开展乐山市社区公共服务综合信息平台建设试点工作,完成了市级层面项目的立项、评审、招标、系统开发等工作,梳理纳入平台的社区公共服务事项共93项,着力打通服务群众“最后一公里”。探索建立了村(居)务信息查询平台、手机app、微信公众号、微信群、微博、QQ群等六大“互联网+”公开监督形式,实现了村(居)事务的“全人群覆盖”“全方位联动”“全天候互动”。三是全面深化民主管理实践。村(居)务公开工作实现了公开面达100%,规范化程度达98%以上。

提升行政效能,强化基本公共服务。一是切实加强未成年人关爱保护。将全市4593名困境儿童、13733名农村留守儿童信息全部录入全国农村留守儿童和困境儿童信息系统;以市政府名义出台了省内首个市州级《乐山市未成年人保护办法》,健全完善了市、县、乡、村“四级联动”的关爱保护机制;对458名孤儿基本生活费进行了提标;组织9个市级部门对全市“残疾孤儿手术康复明天计划”落实情况进行了督查,市民政局被省评为实施妇女儿童发展纲要先进集体。二是加大流浪乞讨救助力度,推进流浪乞讨人员救助管理标准化建设。三是积极推进区划地名工作。在全省率先完成第二次全国地名普查工作市级验收;投入1000多万元对地名标识标牌进行补设、增设;积极推进行政区划调整工作,市中区更名工作正有序进行,峨眉山市三个乡撤乡建镇申报材料已逐级报省政府。四是提升殡葬服务管理水平。市殡仪馆搬迁及市人民公墓异地扩建项目列入了市政府“挂图作战”项目。七是规范管理婚姻登记。办理结婚登记23813对、离婚登记11037对,办理收养登记54件、解除收养登记1件,登记合格率均达100%。

维护优抚对象权益,完善双拥优抚体系。一是严格落实优待抚恤政策。及时足额发放优抚对象各类抚恤金及义务兵家庭优待金3.1亿元。二是扎实做好涉军维稳工作,圆满完成十九大期间涉军维稳工作,实现“零进京”。三是全面推行退役士兵“阳光安置”。四是积极开展军队走访慰问。元旦、春节、八一期间,市县两级走访慰问驻乐部队达140多批次,赠送慰问金(慰问品)价值达260万元,慰问各类优抚对象超过1.2万人次,发放慰问金(慰问品)价值达486万元。

福利慈善事业成绩显著。一是2017年全市共销售福利彩票38795.62万元,顺利完成全年销售任务。二是社会慈善体系建设进一步加强。市慈善总会组织开展“汇聚乐山大爱•助力脱贫攻坚”公益活动,募集协调爱心善款3200多万元,全部用于支持脱贫攻坚。

依法依规管理民间组织。一是推进社会信用体系建设。完成社会组织年检274个,完成社会组织统一信用代码换证239家,年检完成率96%,换证完成率85%。二是深化行政权力清理工作。重新建立行政权力清单共68项,重新建立行政许可清单5项。三是加强社会组织公益引导。引导社会组织参与精准扶贫,投入帮扶资金物资3000余万元。

持续推进老龄事业。启动乐山市老年人意外伤害保险工作,12.16万名老年人参保。在“敬老月”期间,全市各级共走访慰问老人6000余人,发放慰问品和慰问金390多万元。

2、重点项目绩效评价

2017年我局项目资金管理严格按照专款专用,专项核算要求实施,切实加强资金监管,保证资金安全,提高资金使用效益。

市级预算专项项目:城市居民最低生活保障配套资金500万元、农村居民最低生活保障配套资金1000万元、城乡困难群众临时救助配套资金100万元、农村特困人员供养(五保对象)生活保障金50万元,城乡医疗救助配套资金500万元、“城乡困难群众、三无对象”春节慰问经费23.07万元、退役士兵一次性经济补助配套资金160万元、在乡复员军人生活补助资金148万元、孤儿基本生活费配套资金29万元,困难残疾人生活补贴市级配套资金115万元、社会化养老服务体系建设市级配套资金500万元,以上相关经费全部按项目内容和范围实施,在项目执行时间内全部执行完毕。因及时将保障资金送到困难群众手中,解决了群众的实际困难,体现了党和政府对困难群众的关爱,取得较好的社会效益。

3、服务对象满意度

2017年我局在民生保障工作中密切联系群众、服务群众,妥善处理群众来信来访,做好涉军维稳的稳控工作,化解社会矛盾。及时将人大、政协各类提案和建议分送各分管科室落实。加强政风行风建设,把自查自纠和监督检查相结合,解决损害群众利益的问题,服务对象满意度达到99%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

市民政局2017年部门预算支出执行良好,机关行政运行控制严格,行政成本大幅度下降。专项资金本着专款专用的原则、严格资金管理程序、坚持科学的测算和分配方法,按时、保质保量的完成了项目资金的分配和使用管理,保证了民政的资金安全,提高了资金使用效益。同时,因资金到位及时,民生保障工作及时实施,使城乡困难群众及时得到救助,取得了良好的社会效益。

(二)存在问题。

因我市困难群众较多,特别是处于贫困边缘化的人还很多,因病返贫的现象时有发生。现有民生保障的各类救助资金使贫困群众的困难得到了一定程度缓解,但救助工作难度仍然很大,临时救助等项目资金配套仍然不足。

(三)改进建议。

一是积极争取上级资金。由部门做好资金需求的测算工作,及时与上级主管部门沟通,最大限度争取上级的资金支持。

二是建议本级财政逐年加大对民生保障资金的投入力度,民政部门把“民政为民、民政爱民”的服务理念落实到工作中,切实解决广大群众的实际困难,把党和政府对特殊群体的关爱送到千家万户。

                                                                                       乐山市民政局

                                                                                       2018年11月9日